الجزء الرابع : الشراء

• الشراء من التطبيق
• قائمة شراء الصيدليات خارج التطبيق
• فواتير الشراء
• مخطط المشتريات الذكي

الشراء من التطبيق

تُستخدم قائمة الشراء لعرض وإدارة الطلبات التي تقوم الصيدليات بإرسالها إلى المذخر عبر التطبيق، حيث تُمكّن الصيدليات من متابعة حالة الطلبات، مراجعتها، وإدخالها إلى النظام بكل سهولة.

يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: القائمة الجانبية ← الشراء ← الشراء من التطبيق

محتويات صفحة قائمة الشراء

1. شريط التصفية والبحث

يوفّر هذا القسم أدوات لتصفية الطلبات وعرضها بدقة، ويتضمن:

• تحديد فترة زمنية (من – إلى) لعرض الطلبات حسب تاريخ الإنشاء

• زر البحث لعرض النتائج بناءً على الفلاتر المحددة

• حقل البحث النصي للبحث عن طلب معيّن (مثال: رقم الطلب)

↩ يساعد هذا القسم على الوصول السريع إلى الطلبات المطلوبة وتقليل وقت البحث.

2. جدول الطلبات

يعرض الجدول جميع طلبات الشراء الواردة من الصيدلية، ويحتوي على الأعمدة التالية:

• رقم الطلب: الرقم المرجعي للطلب

• عدد المنتجات: عدد الأصناف الموجودة في الطلب

• مبلغ الشراء: القيمة الإجمالية للطلب

• المذخر: المذخر الذي تم إرسال الطلب له

• تاريخ الإنشاء: تاريخ إرسال الطلب

• إدخال الطلبية إلى السيستم:
  زر أصفر يتيح إدخال الطلب يدويًا إلى النظام

• الحالة: توضّح وضع الطلب (مثل: تم إضافة القائمة، تم إضافة جزء من المنتجات)

• خيارات:
  زر تذكير لإرسال تنبيه و متابعة بونصات الطلب في حال الرغبة في تأجيلها

↩ يوفّر هذا الجدول نظرة شاملة على جميع الطلبات وحالتها التشغيلية.

3. إدخال الطلبية إلى السيستم

يُستخدم هذا القسم لإدارة تفاصيل المنتجات الواردة ضمن طلب الشراء قبل اعتمادها وإدخالها إلى النظام، حيث يتيح للمستخدم مراجعة الكميات، الأسعار، والبونص، والتأكد من صحة البيانات.

1. معلومات عامة عن الفاتورة

في أعلى الصفحة تظهر بيانات أساسية تشمل:

• المخزن المورّد إليه: تحديد المستودع الذي سيتم إضافة المنتجات إليه

• حجم الورق: إعدادات الطباعة الخاصة بالفاتورة

• تاريخ الفاتورة

• مدة الاستحقاق

• رقم الفاتورة

• إضافة حقل جديد: لإضافة بيانات منتج جديد للقائمة

↩ تضمن هذه البيانات توثيق الفاتورة بشكل رسمي وصحيح.

2. ملخص مبلغ الفاتورة

يعرض هذا القسم:

• مبلغ ما تم إضافته من القائمة
  مع إظهار القيمة الإجمالية للمنتجات المدخلة حتى الآن بشكل واضح

↩ يساعد المستخدم على متابعة القيمة الإجمالية أثناء إدخال المنتجات.

3. تصنيف الألوان للصفوف

يوضّح هذا القسم معنى ألوان الصفوف داخل جدول المنتجات، مثل:

• لون يشير إلى أن الكمية المدخلة أكبر من الكمية المطلوبة

• لون يشير إلى أن الكمية المدخلة أقل من الكمية المطلوبة

• لون يدل على تساوي الكميات

• لون يوضح أن الكمية غير مدخلة

↩ يسهل هذا التصنيف اكتشاف الأخطاء أو الفروقات بسرعة.

4. بيانات المنتجات داخل القائمة

يعرض كل صف منتج المعلومات التالية:

• الكود: الرقم التعريفي للمنتج

• اسم المنتج: الاسم التجاري أو العلمي للمنتج

• الكمية المطلوبة: الكمية التي تم طلبها من المذخر 

• الكمية المدخلة: الكمية التي سيتم ادخالها الى النظام

 إدارة الكمية (زيادة / نقصان)

يمكن تعديل الكمية المدخلة لكل منتج بحيث تكون:

1. أكبر من الكمية المطلوبة

2. أقل من الكمية المطلوبة

3. مساوية للكمية المطلوبة

ويتم تمييز حالة الكمية تلقائيًا باستخدام نظام الألوان لسهولة المراجعة واكتشاف الفروقات.

↩ يساعد ذلك على مطابقة الطلب مع الواقع الفعلي للتوريد قبل اعتماد الفاتورة.

• البونص: الكمية المجانية المضافة على المنتج

يتيح النظام التعامل مع البونص بإحدى الطريقتين:

1- عدم تذويب البونص

• يتم احتساب البونص ككمية مجانية منفصلة
• لا يؤثر على سعر التكلفة
• تبقى نسبة الربح محسوبة على أساس السعر الأصلي

2- تذويب البونص

• يتم دمج كمية البونص مع الكمية الأساسية
• يؤدي إلى تخفيض سعر التكلفة للوحدة الواحدة
• ينعكس ذلك بشكل مباشر على:
  •  سعر التكلفة
  •  نسبة الربح

🔹 عند تذويب البونص، يعرض النظام:

• سعر التكلفة قبل التذويب
• سعر التكلفة بعد التذويب

↩ يضمن هذا الوضوح الكامل للصيدلية في احتساب الربحية واتخاذ القرار المناسب.

التكلفة: سعر تكلفة الوحدة

السعر: سعر البيع

نسبة الربح: هامش الربح المحسوب تلقائيًا

حالة الإضافة: توضح ما إذا تم إضافة المنتج إلى النظام أم لا

بعد الانتهاء من مراجعة وتعديل بيانات المنتج، وعند إضافته إلى الفاتورة:

• يتم إدخال المنتج إلى النظام وربطه بالمخزن المحدد

• تصبح الكميات متاحة للبيع حسب الإعدادات المعتمدة

ملاحظة:
في حال إضافة منتج جديد غير مدرج مسبقًا ضمن القائمة، يقوم النظام تلقائيًا بتحويل القائمة إلى قائمة شراء خارج التطبيق، وذلك لضمان إدخال المنتج واعتماده بشكل صحيح داخل النظام.

ملاحظات حول إضافة المنتجات إلى النظام

▪ منتج جديد

• في حال لم يكن المنتج موجودًا مسبقًا في النظام

• يتم إنشاء منتج جديد تلقائيًا مع حفظ جميع بياناته

▪ منتج موجود بنفس تاريخ الانتهاء (Expiry)

• إذا كان المنتج موجودًا مسبقًا بنفس تاريخ الانتهاء يتم إضافة الكمية إلى نفس الدفعة (Batch) الحالية

▪ منتج موجود بتاريخ انتهاء مختلف

• إذا كان المنتج موجودًا ولكن بتاريخ انتهاء جديد 
  يتم إنشاء Batch جديدة بنفس المنتج وتاريخ الانتهاء الجديد

▪ منتج موجود بنفس تاريخ الانتهاء ولكن بسعر مختلف

• في حال كان:

  • المنتج موجودًا

  • بنفس تاريخ الانتهاء

  • ولكن بسعر تكلفة مختلف

➡️ تظهر رسالة تنبيه للمستخدم تطلب منه تحديد:

• اعتماد السعر الجديد

• أو الاحتفاظ بالسعر السابق

↩ يضمن هذا السيناريو مرونة كاملة ودقة في إدارة المخزون والتسعير.

قائمة شراء الصيدليات خارج التطبيق

تُستخدم هذه الصفحة لإدخال فواتير الشراء اليدوية التي تتم خارج التطبيق، مثل الشراء المباشر من مورد أو صيدلية أخرى، دون أن تكون الفاتورة واردة عبر التطبيق.

يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: القائمة الجانبية ← الشراء ← شراء خارج التطبيق

1. شريط التصفية والبحث

يوفّر هذا القسم أدوات لتصفية وعرض فواتير الشراء اليدوية، ويتضمن:

• نوع الشراء: لتحديد مصدر الشراء (صيدلية / مورد / الكل)

• العميل / المورد: اختيار الجهة التي تم الشراء منها

• نوع الفاتورة: تحديد نوع الفاتورة (فاتورة يدوية\معلقة)

• تحديد الفترة الزمنية (من – إلى): لعرض الفواتير حسب تاريخها

• زر البحث: لعرض النتائج وفق الفلاتر المحددة

↩ يساعد هذا القسم على الوصول السريع للفواتير وتنظيم عرض البيانات.

2. أزرار العمليات الرئيسية

تظهر أعلى الجدول مجموعة من الأزرار التي تتيح تنفيذ العمليات التالية:

• إضافة
  لإنشاء فاتورة شراء يدوية جديدة.

• إرفاق الفاتورة عبر الذكاء الاصطناعي
  لرفع صورة أو ملف الفاتورة وتحليلها تلقائيًا لاستخراج البيانات (في حال تفعيل الميزة).
  

↩ توفّر هذه الأدوات مرونة عالية في إدارة البيانات .

3. جدول فواتير الشراء خارج التطبيق

يعرض الجدول جميع فواتير الشراء التي تم إدخالها يدويًا، ويتضمن الأعمدة التالية:

• #: الرقم التسلسلي

• اسم الموظف: المستخدم الذي قام بإدخال الفاتورة

• رقم الفاتورة: الرقم المرجعي للفاتورة

• تاريخ الفاتورة

• عدد المنتجات: عدد الأصناف المدرجة ضمن الفاتورة

• مبلغ القائمة: القيمة الإجمالية للفاتورة

• حالة الفاتورة: (مثل: موافقة)

•  المذخر: المذخر الذي تم من خلاله شراء المنتجات

• تاريخ الإنشاء: تاريخ إدخال الفاتورة إلى النظام

• بونص: منتجات البونص في الفاتورة 

• تعديل المذخر : تغيير المخزن المرتبط بالفاتورة

• المنتجات: عرض تفاصيل المنتجات داخل الفاتورة

 تفاصيل الفاتورة

عند النقر على زر تفاصيل الفاتورة، يمكن:

• استعراض المنتجات المدرجة

• مراجعة الأسعار والكميات

• تعديل البيانات او حذفها عند الحاجة قبل الاعتماد النهائي

↩ يوفّر الجدول نظرة شاملة عن حالة الفواتير وسهولة إدارتها.

4. اعتماد الفاتورة وإدخالها إلى النظام

بعد استكمال إدخال بيانات الفاتورة اليدوية:

• يتم اعتماد الفاتورة داخل النظام

• تُضاف المنتجات تلقائيًا إلى المخزون المرتبط بالمخزن المحدد

• تصبح المنتجات متاحة للبيع وفق الإعدادات المعتمدة

↩ يضمن هذا الإجراء توثيق عمليات الشراء الخارجية بدقة وربطها بالمخزون والمحاسبة.

ملاحظات هامة

• تُستخدم الفاتورة اليدوية فقط للشراء الذي يتم خارج التطبيق

• لا يمكن اعتماد الفاتورة دون تحديد العميل/المورد

• جميع العمليات مسجّلة باسم المستخدم الذي قام بالإدخال

إضافة فاتورة شراء خارج التطبيق

تُستخدم هذه الصفحة لإدخال فاتورة شراء تمت خارج التطبيق، مع تسجيل المنتجات، ربطها بالمخزون، وتحديث الحسابات المالية بشكل دقيق.

أولاً: معلومات الفاتورة الأساسية

1. العميل / المورد

• اختيار الجهة التي تم الشراء منها (مورد – صيدلية – شركة).

• حقل إلزامي لاعتماد الفاتورة.

2. رقم الفاتورة

• إدخال الرقم الموجود على الفاتورة الورقية أو الخارجية.

• يساعد على التتبع ومنع تكرار الفواتير.

3. تاريخ الفاتورة

• تاريخ تنفيذ عملية الشراء الفعلية.

• يؤثر على التقارير المالية والمحاسبية.

ثانياً: طريقة الدفع وشروط السداد

1. نوع الشراء

• شراء نقدي (دفع فوري)
  يتم اعتبار الفاتورة مدفوعة مباشرة.

• شراء آجل (دفع مؤجل)
  يتم تسجيل الفاتورة كذمة على المورد.

2. مدة الاستحقاق (بالأيام)

• عدد الأيام المسموح بها للسداد في حال الشراء الآجل.

3. تاريخ الاستحقاق

• يُحتسب تلقائيًا بناءً على تاريخ البداية ومدة الاستحقاق.

ثالثاً: المخزن المرتبط بالفاتورة

المخزن المراد الإضافة عليه

• تحديد المخزن الذي ستدخل إليه المنتجات.

• جميع الكميات المدخلة ستُضاف مباشرة لهذا المخزن.

رابعاً: الخصم

1. نوع الخصم

• بدون خصم

• خصم بقيمة

• خصم بنسبة (حسب إعدادات النظام)

2. قيمة الخصم

• تُطبق على إجمالي الفاتورة.

• يتم احتسابها تلقائيًا.

خامساً: الدين السابق

• يظهر رصيد المورد السابق (إن وجد).

• للمساعدة في معرفة إجمالي الذمم قبل إضافة الفاتورة الجديدة.

سادساً: إضافة المنتجات داخل الفاتورة 

  يتم إدخال الأصناف المشتراة من خلال :

1. البحث بالاسم أو الباركود

• يمكن كتابة:

  • اسم المنتج

  • أو رقم الباركود

• عند العثور على المنتج، يتم اختياره لإضافته مباشرة إلى الفاتورة.

↩ يُستخدم هذا الحقل لتسريع عملية الإدخال وتقليل الأخطاء.

2. إضافة منتج جديد

زر (إضافة منتج جديد +)

• يُستخدم عند:

  • عدم وجود المنتج مسبقًا في النظام

• عند الضغط عليه:

  • يتم فتح نافذة إضافة منتج جديد

  • بعد الحفظ، يمكن إضافته مباشرة للفاتورة

↩ مناسب للأصناف الجديدة أو غير المسجلة سابقًا.

3. إضافة عميل (إن لزم)

زر (إضافة عميل)

• لإضافة مورد جديد أثناء إنشاء الفاتورة

• دون الحاجة لمغادرة الصفحة

4. طريقة إضافة المنتج

طريقة إضافة المنتج

ادراج المنتج داخل قائمة المبيعات

• مثال:

  • إضافة للأسفل :يظهر أسفل القائمة

  • إضافة للأعلى : يظهر أعلى القائمة

5. حجم الورق

• تحديد تنسيق طباعة الفاتورة لاحقًا

• لا يؤثر على البيانات المحاسبية أو المخزون

سابعاً: جدول المنتجات داخل الفاتورة

بعد إضافة أي منتج، يظهر مباشرة داخل جدول يحتوي على:

1. الكود

رقم تعريف المنتج (الباركود أو الكود الداخلي).

• يمكن إدخاله يدويًا أو تحديثه باستخدام زر التحديث.

• يُستخدم للتعرف على المنتج بسرعة داخل النظام.

2. الاسم : اسم المنتج التجاري:

3. كمية الشراء : عدد الوحدات الكبرى التي تم شراؤها من هذا المنتج ضمن الفاتورة.

4. التكلفة بالوحدة الكبرى : سعر شراء الوحدة الكبرى (مثل: باكيت، كرتونة).

5. البيع بالوحدة الكبرى : سعر البيع المقترح للوحدة الكبرى.

6. النسبة : هامش الربح محسوب تلقائيًا كنسبة مئوية بين سعر التكلفة وسعر البيع.

↩ يتيح هذا القسم ضبط التسعير بدقة ومتابعة هامش الربح مباشرة.

ثانيًا: تفاصيل الوحدات والتعبئة

الوحدة الكبرى: تحديد وحدة الشراء الرئيسية (مثل: باكيت).

الوحدة الصغرى: تحديد وحدة البيع الأصغر (مثل: شريط).

التعبئة: عدد الوحدات الصغرى داخل الوحدة الكبرى (مثال: الباكيت يحتوي 4 شرائط).

الإكسباير: تاريخ انتهاء صلاحية المنتج.

البونص: عدد وحدات البونص (المجانية) التي تم الحصول عليها مع الشراء.

 تذويب البونص

• يتم دمج كمية البونص مع الكمية الأساسية
• يؤدي إلى تخفيض سعر التكلفة للوحدة الواحدة
• ينعكس ذلك بشكل مباشر على:
  •  سعر التكلفة
  •  نسبة الربح

🔹 عند تذويب البونص، يعرض النظام:

• سعر التكلفة قبل التذويب
• سعر التكلفة بعد التذويب

↩ يضمن هذا الوضوح الكامل للصيدلية في احتساب الربحية واتخاذ القرار المناسب.

رابعًا: التصنيف والمخزون

• الفئة: تصنيف المنتج (مثل: الأدوية).
• الشكل الدوائي: تحديد الشكل الدوائي للمنتج (Ampule، Tablet، Syrup، …).
• موقع المنتج: تحديد مكان تخزين المنتج داخل المخزن (رف / درج / ثلاجة …).
• الرصيد الحالي: يعرض الرصيد الحالي للمنتج في المخزون (للاطلاع فقط).
• وحدة الشراء: تحديد ما إذا كانت عملية الشراء بالوحدة الكبرى أو الصغرى
• الاسم العلمي: إدخال الاسم العلمي للدواء (اختياري).
  
• الشركة المصنعة: اختيار الشركة المنتجة من القائمة.

3. مميز : تحديد ما إذا كان المنتج مميزًا داخل النظام (للعرض أو التقارير).

ملاحظات هامة

• لا يمكن اعتماد الفاتورة دون إدخال جميع البيانات الأساسية للمنتج.
  

• أي تعديل يتم قبل اعتماد الفاتورة ينعكس مباشرة على المخزون.

• الكميات والبونص تُضاف تلقائيًا إلى المخزن بعد اعتماد الفاتورة.

فواتير الشراء

يُعد قسم فواتير الشراء مركزًا موحّدًا لعرض وإدارة جميع فواتير الشراء التي تم إدخالها إلى النظام، سواء كانت:

• فواتير واردة من داخل تطبيق كبسولة

• أو فواتير تم إدخالها يدويًا من خارج التطبيق

يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: القائمة الجانبية ← الشراء ← فواتير الشراء 

↩ يوفّر هذا القسم رؤية شاملة لكل عمليات الشراء، ويساعد على المتابعة والمراجعة وإدارة المخزون بدقة.

محتويات صفحة فواتير الشراء

1. ترميز لون الصف

في أعلى الصفحة يظهر توضيح لمعاني ألوان الصفوف داخل الجدول:

• لون مميز: يشير إلى أن تاريخ استحقاق الفاتورة قد تم

• لون عادي: يشير إلى أن تاريخ استحقاق الفاتورة لم يحِن بعد

↩ يساعد هذا الترميز على متابعة الفواتير المستحقة بسرعة.

2. شريط التصفية والبحث

يوفّر أدوات لتصفية الفواتير وعرضها، ويتضمن:

• الموظف: عرض الفواتير حسب الموظف الذي قام بالإدخال

• نوع الفاتورة: (داخل كبسولة / خارج كبسولة)

• تحديد الفترة الزمنية (من – إلى): حسب تاريخ الفاتورة

• زر البحث: لعرض النتائج وفق الفلاتر المحددة

↩ يسهّل هذا القسم الوصول السريع للفواتير المطلوبة.

3. قائمة فواتير الشراء

يعرض الجدول جميع فواتير الشراء المدخلة إلى النظام، ويتضمن الأعمدة التالية:

• #: الرقم التسلسلي

• الموظف: اسم المستخدم الذي أدخل الفاتورة

• المستندات: توضح فيما إذا كان هناك ملفات مرفقة

• المخزن: المخزن الذي أُضيفت إليه المنتجات

• تاريخ الاستحقاق: موعد استحقاق الفاتورة

• رقم الفاتورة: الرقم المرجعي

• مبلغ الفاتورة: القيمة الإجمالية

• ملاحظة: أي ملاحظات مضافة على الفاتورة

• النوع: يوضح مصدر الفاتورة (داخل كبسولة / خارج كبسولة)

• تعديل: خيارات التعديل

زر الإجراءات (إجراءات)

يحتوي كل صف في جدول فواتير الشراء على زر إجراءات، والذي يتيح للمستخدم التحكم الكامل بالفاتورة، ويشمل الخيارات التالية:

• تاريخ الفاتورة: تاريخ إنشاء الفاتورة

↩ يوفّر الجدول عرضًا واضحًا ومنظّمًا لكافة الفواتير.

1. عرض منتجات القائمة

• يتيح استعراض جميع المنتجات المدرجة ضمن فاتورة الشراء

• عرض الكميات، الأسعار، البونص، وتفاصيل كل منتج

2. تعديل منتجات القائمة

• إمكانية تعديل:

  • الكميات (زيادة / نقصان)

  • البونص (تذويب أو عدم تذويب)

  • الأسعار عند الحاجة

  • إضافة منتجات جديدة للقائمة

• يتم تحديث القيم والربح تلقائيًا بعد أي تعديل

↩ يُستخدم زر إجراءات لإدارة الفاتورة بعد إدخالها دون الحاجة لإنشاء فاتورة جديدة.

أهمية قسم فواتير الشراء

• توحيد جميع فواتير الشراء في مكان واحد

• سهولة المتابعة والمراجعة

• تقليل الأخطاء في إدارة المخزون

• تحسين الرقابة على عمليات الشراء والاستحقاق

مخطط المشتريات الذكي

يُعد مخطط المشتريات الذكي أداة مركزية لإدارة تخطيط الشراء في الصيدلية، حيث يعرض جميع منتجات الصيدلية ويقوم بتحليل حركة المبيعات والمخزون لتحديد المنتجات التي تحتاج إلى إعادة طلب، مع تصنيفها حسب درجة الأولوية.

يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: القائمة الجانبية ← الشراء ← مخطط المشتريات الذكي

يعتمد المخطط على:

• رصيد المخزون الحالي

• معدلات البيع السابقة

• التوقعات المستقبلية لنفاد المنتجات

↩ يساعد هذا القسم على اتخاذ قرارات شراء دقيقة وتقليل النواقص أو التكدّس.

أقسام مخطط المشتريات الذكي

يتم تصنيف المنتجات داخل المخطط إلى الأقسام التالية:

1. نواقص حرجة (منتجات نافذة)

• يعرض المنتجات التي نفد مخزونها بالكامل

• تتطلب إجراء شراء فوري

• تظهر كأعلى أولوية في المخطط

↩ يهدف هذا القسم إلى منع فقدان المبيعات بسبب نفاد المنتجات الأساسية.

2. سينفذ خلال 7 أيام

• يعرض المنتجات المتوقع نفادها خلال 7 أيام

• يقوم النظام بحساب ذلك تلقائيًا بناءً على:

  • متوسط المبيعات اليومية

  • الكمية المتوفرة في المخزون

↩ يساعد هذا القسم على التخطيط الاستباقي قبل حدوث النقص.

3. تخطيط عادي

• يعرض جميع منتجات الصيدلية

• يوضّح لكل منتج:

  • الكمية الحالية في المخزون

  • عدد الأيام المتوقع نفاد المنتج خلالها

↩ يوفّر هذا القسم رؤية شاملة طويلة المدى لإدارة الشراء.

إضافة المنتجات إلى السلة

• عند إضافة المنتج إلى السلة:

  • يظهر مباشرة ضمن السلة في الصفحة والتطبيق
    

↩ يتيح ذلك توحيد عملية التخطيط والتنفيذ ضمن مسار واحد.

أهمية مخطط المشتريات الذكي

• تقليل النواقص الحرجة

• تحسين التخطيط المسبق

• تسريع عملية الشراء

• ربط المخزون الفعلي بالمبيعات

• دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات حقيقية

إعدادات الطلب السريع

تتم عملية إضافة المنتج إلى السلة من خلال مذخر محدد مسبقًا.

ويتم التحكم بهذه العملية من خلال قسم مستقل إعدادات الطلب السريع:

يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: القائمة الجانبية ← الإعدادات ← إعدادات الطلب السرسع

يُستخدم هذا القسم لتحديد آلية اختيار المذخر الذي سيتم إضافة المنتج للسلة منه ، ويتضمن:

1. اختيار المذاخر

• تحديد أسماء المذاخر (المستودعات) التي يتم الشراء منها

• يمكن إضافة أكثر من مذخر

2. آلية الاختيار

يمكن للمستخدم تحديد طريقة اختيار المذخر، إما:

• حسب الأولوية

• حسب السعر

آلية إضافة المنتج حسب الأولوية أو السعر

عند إضافة منتج إلى السلة:

1. يبحث النظام عن المنتج في المذخر ذو الأولوية 1

2. في حال توفر المنتج:

   • يتم إضافته إلى السلة مباشرة

3. في حال عدم توفره:

   • ينتقل النظام تلقائيًا إلى المذخر ذو الأولوية 2

4. تستمر العملية حسب ترتيب الأولويات المحدد

في حال عدم توفر المنتج

• إذا لم يكن المنتج متوفرًا في أي من المذاخر المحددة:

  • تظهر رسالة تنبيه تفيد بأن:

المنتج غير متوفر في أي من المذاخر المتاحة

↩ يضمن هذا التنبيه وضوح الحالة وعدم إنشاء طلبات غير قابلة للتنفيذ.