# الجزء الرابع : الشراء

<span>يُستخدم قسم </span>**الشراء**<span> لإدارة جميع عمليات شراء المنتجات في نظام إدارة الصيدليات، سواء كانت عمليات الشراء </span>**من داخل التطبيق**<span> أو </span>**من خارج التطبيق**<span>، بالإضافة إلى إمكانية </span>**إنشاء وإدارة قوائم الشراء**.

يتيح هذا القسم متابعة المشتريات وتنظيمها، مما يساعد على ضبط المخزون وضمان توفر المنتجات بالكميات المطلوبة.

# الشراء من التطبيق

تُستخدم **قائمة الشراء** لعرض وإدارة الطلبات التي تقوم الصيدليات بإرسالها إلى المذخر عبر التطبيق، حيث تُمكّن الصيدليات من متابعة حالة الطلبات، مراجعتها، وإدخالها إلى النظام بكل سهولة.

<p class="callout success">يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: **القائمة الجانبية ← الشراء ← الشراء من التطبيق**</p>

**محتويات صفحة قائمة الشراء**

**1. شريط التصفية والبحث**

يوفّر هذا القسم أدوات لتصفية الطلبات وعرضها بدقة، ويتضمن:

- **تحديد فترة زمنية (من – إلى)** لعرض الطلبات حسب تاريخ الإنشاء
- **زر البحث** لعرض النتائج بناءً على الفلاتر المحددة
- **حقل البحث النصي** للبحث عن طلب معيّن (مثال: رقم الطلب)

↩ يساعد هذا القسم على الوصول السريع إلى الطلبات المطلوبة وتقليل وقت البحث.

**2. جدول الطلبات**

يعرض الجدول جميع طلبات الشراء الواردة من الصيدلية، ويحتوي على الأعمدة التالية:

- **رقم الطلب**: الرقم المرجعي للطلب
- **عدد المنتجات**: عدد الأصناف الموجودة في الطلب
- **مبلغ الشراء**: القيمة الإجمالية للطلب
- **المذخر**: المذخر الذي تم إرسال الطلب له
- **تاريخ الإنشاء**: تاريخ إرسال الطلب
- **إدخال الطلبية إلى السيستم**:  
    زر أصفر يتيح إدخال الطلب يدويًا إلى النظام
- **الحالة**: توضّح وضع الطلب (مثل: تم إضافة القائمة، تم إضافة جزء من المنتجات)
- **خيارات**:  
    زر *تذكير* لإرسال تنبيه و متابعة بونصات الطلب في حال الرغبة في تأجيلها

↩ يوفّر هذا الجدول نظرة شاملة على جميع الطلبات وحالتها التشغيلية.

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/s3Nimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/s3Nimage.png)

**3. إدخال الطلبية إلى السيستم**

يُستخدم هذا القسم لإدارة تفاصيل المنتجات الواردة ضمن طلب الشراء قبل اعتمادها وإدخالها إلى النظام، حيث يتيح للمستخدم مراجعة الكميات، الأسعار، والبونص، والتأكد من صحة البيانات.

**1. معلومات عامة عن الفاتورة**

في أعلى الصفحة تظهر بيانات أساسية تشمل:

- **المخزن المورّد إليه**: تحديد المستودع الذي سيتم إضافة المنتجات إليه
- **حجم الورق**: إعدادات الطباعة الخاصة بالفاتورة
- **تاريخ الفاتورة**
- **مدة الاستحقاق**
- **رقم الفاتورة**
- **إضافة حقل جديد**: لإضافة بيانات منتج جديد للقائمة

↩ تضمن هذه البيانات توثيق الفاتورة بشكل رسمي وصحيح.

**2. ملخص مبلغ الفاتورة**

يعرض هذا القسم:

- **مبلغ ما تم إضافته من القائمة**  
    مع إظهار القيمة الإجمالية للمنتجات المدخلة حتى الآن بشكل واضح

↩ يساعد المستخدم على متابعة القيمة الإجمالية أثناء إدخال المنتجات.

**3. تصنيف الألوان للصفوف**

يوضّح هذا القسم معنى ألوان الصفوف داخل جدول المنتجات، مثل:

- لون يشير إلى أن **الكمية المدخلة أكبر من الكمية المطلوبة**
- لون يشير إلى أن **الكمية المدخلة أقل من الكمية المطلوبة**
- لون يدل على **تساوي الكميات**
- لون يوضح أن **الكمية غير مدخلة**

↩ يسهل هذا التصنيف اكتشاف الأخطاء أو الفروقات بسرعة.

**4. بيانات المنتجات داخل القائمة**

يعرض كل صف منتج المعلومات التالية:

- **الكود**: الرقم التعريفي للمنتج
- **اسم المنتج**: الاسم التجاري أو العلمي للمنتج
- **الكمية المطلوبة**: الكمية التي تم طلبها من المذخر
- **الكمية المدخلة**: الكمية التي سيتم ادخالها الى النظام

 **إدارة الكمية (زيادة / نقصان)**

يمكن تعديل **الكمية المدخلة** لكل منتج بحيث تكون:

1. **أكبر من الكمية المطلوبة**
2. **أقل من الكمية المطلوبة**
3. **مساوية للكمية المطلوبة**

ويتم تمييز حالة الكمية تلقائيًا باستخدام **نظام الألوان** لسهولة المراجعة واكتشاف الفروقات.

↩ يساعد ذلك على مطابقة الطلب مع الواقع الفعلي للتوريد قبل اعتماد الفاتورة.

- **البونص**: الكمية المجانية المضافة على المنتج

**يتيح النظام التعامل مع البونص بإحدى الطريقتين:**

**1- عدم تذويب البونص**

- يتم احتساب البونص ككمية مجانية منفصلة
- **لا يؤثر** على سعر التكلفة
- تبقى نسبة الربح محسوبة على أساس السعر الأصلي

**2- تذويب البونص**

- يتم دمج كمية البونص مع الكمية الأساسية
- **يؤدي إلى تخفيض سعر التكلفة للوحدة الواحدة**
- ينعكس ذلك بشكل مباشر على: 
    - سعر التكلفة
    - نسبة الربح

🔹 عند تذويب البونص، يعرض النظام:

- **سعر التكلفة قبل التذويب**
- **سعر التكلفة بعد التذويب**

↩ يضمن هذا الوضوح الكامل للصيدلية في احتساب الربحية واتخاذ القرار المناسب.

**التكلفة**: سعر تكلفة الوحدة

**السعر**: سعر البيع

**نسبة الربح**: هامش الربح المحسوب تلقائيًا

**حالة الإضافة**: توضح ما إذا تم إضافة المنتج إلى النظام أم لا

بعد الانتهاء من مراجعة وتعديل بيانات المنتج، وعند إضافته إلى الفاتورة:

- يتم **إدخال المنتج إلى النظام** وربطه بالمخزن المحدد
- تصبح الكميات متاحة للبيع حسب الإعدادات المعتمدة

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/mryimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/mryimage.png)

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/pU7image.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/pU7image.png)

> **ملاحظة:**  
> في حال إضافة منتج جديد غير مدرج مسبقًا ضمن القائمة، يقوم النظام تلقائيًا بتحويل القائمة إلى **قائمة شراء خارج التطبيق**، وذلك لضمان إدخال المنتج واعتماده بشكل صحيح داخل النظام.

##### **ملاحظات حول إضافة المنتجات إلى النظام**

**▪ منتج جديد**

- في حال لم يكن المنتج موجودًا مسبقًا في النظام
- يتم **إنشاء منتج جديد تلقائيًا** مع حفظ جميع بياناته

**▪ منتج موجود بنفس تاريخ الانتهاء (Expiry)**

- إذا كان المنتج موجودًا مسبقًا **بنفس تاريخ الانتهاء** يتم إضافة الكمية إلى نفس الدفعة (Batch) الحالية

**▪ منتج موجود بتاريخ انتهاء مختلف**

- إذا كان المنتج موجودًا ولكن بتاريخ انتهاء جديد   
    يتم **إنشاء Batch جديدة** بنفس المنتج وتاريخ الانتهاء الجديد

**▪ منتج موجود بنفس تاريخ الانتهاء ولكن بسعر مختلف**

- في حال كان:
    
    
    - المنتج موجودًا
    - بنفس تاريخ الانتهاء
    - ولكن بسعر تكلفة مختلف

➡️ تظهر رسالة تنبيه للمستخدم تطلب منه تحديد:

- **اعتماد السعر الجديد**
- أو **الاحتفاظ بالسعر السابق**

↩ يضمن هذا السيناريو مرونة كاملة ودقة في إدارة المخزون والتسعير.

# قائمة شراء الصيدليات خارج التطبيق

تُستخدم هذه الصفحة لإدخال **فواتير الشراء اليدوية** التي تتم خارج التطبيق، مثل الشراء المباشر من مورد أو صيدلية أخرى، دون أن تكون الفاتورة واردة عبر التطبيق.

<p class="callout success">يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: **القائمة الجانبية ← الشراء ← شراء خارج التطبيق**</p>

**1. شريط التصفية والبحث**

يوفّر هذا القسم أدوات لتصفية وعرض فواتير الشراء اليدوية، ويتضمن:

- **نوع الشراء**: لتحديد مصدر الشراء (صيدلية / مورد / الكل)
- **العميل / المورد**: اختيار الجهة التي تم الشراء منها
- **نوع الفاتورة**: تحديد نوع الفاتورة (فاتورة يدوية\\معلقة)
- **تحديد الفترة الزمنية (من – إلى)**: لعرض الفواتير حسب تاريخها
- **زر البحث**: لعرض النتائج وفق الفلاتر المحددة

↩ يساعد هذا القسم على الوصول السريع للفواتير وتنظيم عرض البيانات.

**2. أزرار العمليات الرئيسية**

تظهر أعلى الجدول مجموعة من الأزرار التي تتيح تنفيذ العمليات التالية:

- **إضافة**  
    لإنشاء فاتورة شراء يدوية جديدة.
- **إرفاق الفاتورة عبر الذكاء الاصطناعي**  
    لرفع صورة أو ملف الفاتورة وتحليلها تلقائيًا لاستخراج البيانات (في حال تفعيل الميزة).

↩ توفّر هذه الأدوات مرونة عالية في إدارة البيانات .

**3. جدول فواتير الشراء خارج التطبيق**

يعرض الجدول جميع فواتير الشراء التي تم إدخالها يدويًا، ويتضمن الأعمدة التالية:

- **\#**: الرقم التسلسلي
- **اسم الموظف**: المستخدم الذي قام بإدخال الفاتورة
- **رقم الفاتورة**: الرقم المرجعي للفاتورة
- **تاريخ الفاتورة**
- **عدد المنتجات**: عدد الأصناف المدرجة ضمن الفاتورة
- **مبلغ القائمة**: القيمة الإجمالية للفاتورة
- **حالة الفاتورة**: (مثل: موافقة)
- **المذخر**: المذخر الذي تم من خلاله شراء المنتجات
- **تاريخ الإنشاء**: تاريخ إدخال الفاتورة إلى النظام
- **بونص**: منتجات البونص في الفاتورة
- **تعديل المذخر** : تغيير المخزن المرتبط بالفاتورة
- **المنتجات**: عرض تفاصيل المنتجات داخل الفاتورة

 **تفاصيل الفاتورة**

عند النقر على زر **تفاصيل الفاتورة**، يمكن:

- استعراض المنتجات المدرجة
- مراجعة الأسعار والكميات
- تعديل البيانات او حذفها عند الحاجة قبل الاعتماد النهائي

↩ يوفّر الجدول نظرة شاملة عن حالة الفواتير وسهولة إدارتها.

**4. اعتماد الفاتورة وإدخالها إلى النظام**

بعد استكمال إدخال بيانات الفاتورة اليدوية:

- يتم **اعتماد الفاتورة** داخل النظام
- تُضاف المنتجات تلقائيًا إلى المخزون المرتبط بالمخزن المحدد
- تصبح المنتجات متاحة للبيع وفق الإعدادات المعتمدة

↩ يضمن هذا الإجراء توثيق عمليات الشراء الخارجية بدقة وربطها بالمخزون والمحاسبة.

**ملاحظات هامة**

- تُستخدم الفاتورة اليدوية فقط للشراء الذي يتم **خارج التطبيق**
- لا يمكن اعتماد الفاتورة دون تحديد العميل/المورد
- جميع العمليات مسجّلة باسم المستخدم الذي قام بالإدخال

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/omhimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/omhimage.png)

**إضافة فاتورة شراء خارج التطبيق**

تُستخدم هذه الصفحة لإدخال فاتورة شراء تمت خارج التطبيق، مع تسجيل المنتجات، ربطها بالمخزون، وتحديث الحسابات المالية بشكل دقيق.

##### **أولاً: معلومات الفاتورة الأساسية**

**1. العميل / المورد**

- اختيار الجهة التي تم الشراء منها (مورد – صيدلية – شركة).
- حقل إلزامي لاعتماد الفاتورة.

**2. رقم الفاتورة**

- إدخال الرقم الموجود على الفاتورة الورقية أو الخارجية.
- يساعد على التتبع ومنع تكرار الفواتير.

**3. تاريخ الفاتورة**

- تاريخ تنفيذ عملية الشراء الفعلية.
- يؤثر على التقارير المالية والمحاسبية.

##### **ثانياً: طريقة الدفع وشروط السداد**

**1. نوع الشراء**

- **شراء نقدي (دفع فوري)**  
    يتم اعتبار الفاتورة مدفوعة مباشرة.
- **شراء آجل (دفع مؤجل)**  
    يتم تسجيل الفاتورة كذمة على المورد.

**2. مدة الاستحقاق (بالأيام)**

- عدد الأيام المسموح بها للسداد في حال الشراء الآجل.

**3. تاريخ الاستحقاق**

- يُحتسب تلقائيًا بناءً على تاريخ البداية ومدة الاستحقاق.

##### **ثالثاً: المخزن المرتبط بالفاتورة**

**المخزن المراد الإضافة عليه**

- تحديد المخزن الذي ستدخل إليه المنتجات.
- جميع الكميات المدخلة ستُضاف مباشرة لهذا المخزن.

##### **رابعاً: الخصم**

**1. نوع الخصم**

- بدون خصم
- خصم بقيمة
- خصم بنسبة (حسب إعدادات النظام)

**2. قيمة الخصم**

- تُطبق على إجمالي الفاتورة.
- يتم احتسابها تلقائيًا.

##### **خامساً: الدين السابق**

- يظهر رصيد المورد السابق (إن وجد).
- للمساعدة في معرفة إجمالي الذمم قبل إضافة الفاتورة الجديدة.

##### **سادساً: إضافة المنتجات داخل الفاتورة** 

 يتم إدخال الأصناف المشتراة من خلال :

**1. البحث بالاسم أو الباركود**

- يمكن كتابة:
    
    
    - اسم المنتج
    - أو رقم الباركود
- عند العثور على المنتج، يتم اختياره لإضافته مباشرة إلى الفاتورة.

↩ يُستخدم هذا الحقل لتسريع عملية الإدخال وتقليل الأخطاء.

**2. إضافة منتج جديد**

**زر (إضافة منتج جديد +)**

- يُستخدم عند:
    
    
    - عدم وجود المنتج مسبقًا في النظام
- عند الضغط عليه:
    
    
    - يتم فتح نافذة إضافة منتج جديد
    - بعد الحفظ، يمكن إضافته مباشرة للفاتورة

↩ مناسب للأصناف الجديدة أو غير المسجلة سابقًا.

**3. إضافة عميل (إن لزم)**

**زر (إضافة عميل)**

- لإضافة مورد جديد أثناء إنشاء الفاتورة
- دون الحاجة لمغادرة الصفحة

**4. طريقة إضافة المنتج**

**طريقة إضافة المنتج**

ادراج المنتج داخل قائمة المبيعات

- مثال:
    
    
    - إضافة للأسفل :يظهر أسفل القائمة
    - إضافة للأعلى : يظهر أعلى القائمة

**5. حجم الورق**

- تحديد تنسيق طباعة الفاتورة لاحقًا
- لا يؤثر على البيانات المحاسبية أو المخزون

##### **سابعاً: جدول المنتجات داخل الفاتورة**

بعد إضافة أي منتج، يظهر مباشرة داخل جدول يحتوي على:

**1. الكود**

رقم تعريف المنتج (الباركود أو الكود الداخلي).

- يمكن إدخاله يدويًا أو تحديثه باستخدام زر التحديث.
- يُستخدم للتعرف على المنتج بسرعة داخل النظام.

**2. الاسم :** اسم المنتج التجاري**:**

3\. **كمية الشراء** : عدد الوحدات الكبرى التي تم شراؤها من هذا المنتج ضمن الفاتورة.

**4. التكلفة بالوحدة الكبرى :** سعر شراء الوحدة الكبرى (مثل: باكيت، كرتونة)**.**

**5. البيع بالوحدة الكبرى :** سعر البيع المقترح للوحدة الكبرى**.**

**6. النسبة :** هامش الربح محسوب تلقائيًا كنسبة مئوية بين سعر التكلفة وسعر البيع**.**

↩ يتيح هذا القسم ضبط التسعير بدقة ومتابعة هامش الربح مباشرة.

**ثانيًا: تفاصيل الوحدات والتعبئة**

**الوحدة الكبرى:** تحديد وحدة الشراء الرئيسية (مثل: باكيت).

**الوحدة الصغرى:** تحديد وحدة البيع الأصغر (مثل: شريط).

**التعبئة:** عدد الوحدات الصغرى داخل الوحدة الكبرى (مثال: الباكيت يحتوي 4 شرائط).

**الإكسباير:** تاريخ انتهاء صلاحية المنتج.

**البونص:** عدد وحدات البونص (المجانية) التي تم الحصول عليها مع الشراء.

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **تذويب البونص**</span>

- يتم دمج كمية البونص مع الكمية الأساسية
- **يؤدي إلى تخفيض سعر التكلفة للوحدة الواحدة**
- ينعكس ذلك بشكل مباشر على: 
    - سعر التكلفة
    - نسبة الربح

🔹 عند تذويب البونص، يعرض النظام:

- **سعر التكلفة قبل التذويب**
- **سعر التكلفة بعد التذويب**

↩ يضمن هذا الوضوح الكامل للصيدلية في احتساب الربحية واتخاذ القرار المناسب.

**رابعًا: التصنيف والمخزون**

- **الفئة:** تصنيف المنتج (مثل: الأدوية).
- **الشكل الدوائي:** تحديد الشكل الدوائي للمنتج (Ampule، Tablet، Syrup، …).
- **موقع المنتج:** تحديد مكان تخزين المنتج داخل المخزن (رف / درج / ثلاجة …).
- **الرصيد الحالي:** يعرض الرصيد الحالي للمنتج في المخزون (للاطلاع فقط).
- **وحدة الشراء:** تحديد ما إذا كانت عملية الشراء بالوحدة الكبرى أو الصغرى
- **الاسم العلمي:** إدخال الاسم العلمي للدواء (اختياري).
- **الشركة المصنعة:** اختيار الشركة المنتجة من القائمة.

**3. مميز :** تحديد ما إذا كان المنتج مميزًا داخل النظام (للعرض أو التقارير)**.**

<p class="callout warning">**ملاحظات هامة**</p>

- لا يمكن اعتماد الفاتورة دون إدخال جميع البيانات الأساسية للمنتج.
- أي تعديل يتم قبل اعتماد الفاتورة ينعكس مباشرة على المخزون.
- الكميات والبونص تُضاف تلقائيًا إلى المخزن بعد اعتماد الفاتورة.

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Pnpimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/Pnpimage.png)

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/SvLimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/SvLimage.png)

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/AuOimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/AuOimage.png)

# فواتير الشراء

يُعد **قسم فواتير الشراء** مركزًا موحّدًا لعرض وإدارة **جميع فواتير الشراء التي تم إدخالها إلى النظام**، سواء كانت:

- فواتير واردة **من داخل تطبيق كبسولة**
- أو فواتير تم إدخالها **يدويًا من خارج التطبيق**

<p class="callout success">يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: **القائمة الجانبية ← الشراء ← فواتير الشراء** </p>

↩ يوفّر هذا القسم رؤية شاملة لكل عمليات الشراء، ويساعد على المتابعة والمراجعة وإدارة المخزون بدقة.

**محتويات صفحة فواتير الشراء**

**1. ترميز لون الصف**

في أعلى الصفحة يظهر توضيح لمعاني ألوان الصفوف داخل الجدول:

- **لون مميز**: يشير إلى أن **تاريخ استحقاق الفاتورة قد تم**
- **لون عادي**: يشير إلى أن **تاريخ استحقاق الفاتورة لم يحِن بعد**

↩ يساعد هذا الترميز على متابعة الفواتير المستحقة بسرعة.

**2. شريط التصفية والبحث**

يوفّر أدوات لتصفية الفواتير وعرضها، ويتضمن:

- **الموظف**: عرض الفواتير حسب الموظف الذي قام بالإدخال
- **نوع الفاتورة**: (داخل كبسولة / خارج كبسولة)
- **تحديد الفترة الزمنية (من – إلى)**: حسب تاريخ الفاتورة
- **زر البحث**: لعرض النتائج وفق الفلاتر المحددة

↩ يسهّل هذا القسم الوصول السريع للفواتير المطلوبة.

**3. قائمة فواتير الشراء**

يعرض الجدول جميع فواتير الشراء المدخلة إلى النظام، ويتضمن الأعمدة التالية:

- **\#**: الرقم التسلسلي
- **الموظف**: اسم المستخدم الذي أدخل الفاتورة
- **المستندات**: توضح فيما إذا كان هناك ملفات مرفقة
- **المخزن**: المخزن الذي أُضيفت إليه المنتجات
- **تاريخ الاستحقاق**: موعد استحقاق الفاتورة
- **رقم الفاتورة**: الرقم المرجعي
- **مبلغ الفاتورة**: القيمة الإجمالية
- **ملاحظة**: أي ملاحظات مضافة على الفاتورة
- **النوع**: يوضح مصدر الفاتورة (داخل كبسولة / خارج كبسولة)
- **تعديل**: خيارات التعديل

**زر الإجراءات (إجراءات)**

يحتوي كل صف في جدول فواتير الشراء على زر **إجراءات**، والذي يتيح للمستخدم التحكم الكامل بالفاتورة، ويشمل الخيارات التالية:

- **تاريخ الفاتورة**: تاريخ إنشاء الفاتورة

↩ يوفّر الجدول عرضًا واضحًا ومنظّمًا لكافة الفواتير.

**1. عرض منتجات القائمة**

- يتيح استعراض جميع المنتجات المدرجة ضمن فاتورة الشراء
- عرض الكميات، الأسعار، البونص، وتفاصيل كل منتج

**2. تعديل منتجات القائمة**

- إمكانية تعديل:
    
    
    - الكميات (زيادة / نقصان)
    - البونص (تذويب أو عدم تذويب)
    - الأسعار عند الحاجة
    - إضافة منتجات جديدة للقائمة
- يتم تحديث القيم والربح تلقائيًا بعد أي تعديل

↩ يُستخدم زر **إجراءات** لإدارة الفاتورة بعد إدخالها دون الحاجة لإنشاء فاتورة جديدة.

**أهمية قسم فواتير الشراء**

- توحيد جميع فواتير الشراء في مكان واحد
- سهولة المتابعة والمراجعة
- تقليل الأخطاء في إدارة المخزون
- تحسين الرقابة على عمليات الشراء والاستحقاق

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/I5Qimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/I5Qimage.png)

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/9uKimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/9uKimage.png)

# مخطط المشتريات الذكي

يُعد **مخطط المشتريات الذكي** أداة مركزية لإدارة تخطيط الشراء في الصيدلية، حيث يعرض **جميع منتجات الصيدلية** ويقوم بتحليل حركة المبيعات والمخزون لتحديد المنتجات التي تحتاج إلى إعادة طلب، مع تصنيفها حسب درجة الأولوية.

<p class="callout success">يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: **القائمة الجانبية ← الشراء ← مخطط المشتريات الذكي**</p>

يعتمد المخطط على:

- رصيد المخزون الحالي
- معدلات البيع السابقة
- التوقعات المستقبلية لنفاد المنتجات

↩ يساعد هذا القسم على اتخاذ قرارات شراء دقيقة وتقليل النواقص أو التكدّس.

**أقسام مخطط المشتريات الذكي**

يتم تصنيف المنتجات داخل المخطط إلى الأقسام التالية:

<p class="callout danger">**1. نواقص حرجة (منتجات نافذة)**</p>

- يعرض المنتجات التي **نفد مخزونها بالكامل**
- تتطلب إجراء شراء فوري
- تظهر كأعلى أولوية في المخطط

↩ يهدف هذا القسم إلى منع فقدان المبيعات بسبب نفاد المنتجات الأساسية.

<p class="callout warning">**2. سينفذ خلال 7 أيام**</p>

- يعرض المنتجات المتوقع نفادها خلال **7 أيام**
- يقوم النظام بحساب ذلك تلقائيًا بناءً على:
    
    
    - متوسط المبيعات اليومية
    - الكمية المتوفرة في المخزون

↩ يساعد هذا القسم على التخطيط الاستباقي قبل حدوث النقص.

<p class="callout info">**3. تخطيط عادي**</p>

- يعرض **جميع منتجات الصيدلية**
- يوضّح لكل منتج:
    
    
    - الكمية الحالية في المخزون
    - عدد الأيام المتوقع نفاد المنتج خلالها

↩ يوفّر هذا القسم رؤية شاملة طويلة المدى لإدارة الشراء.

**إضافة المنتجات إلى السلة**

- عند إضافة المنتج إلى السلة:
    
    
    - يظهر مباشرة ضمن السلة في الصفحة والتطبيق

↩ يتيح ذلك توحيد عملية التخطيط والتنفيذ ضمن مسار واحد.

**أهمية مخطط المشتريات الذكي**

- تقليل النواقص الحرجة
- تحسين التخطيط المسبق
- تسريع عملية الشراء
- ربط المخزون الفعلي بالمبيعات
- دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات حقيقية

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/TAqimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/TAqimage.png)

##### **إعدادات الطلب السريع**

تتم عملية إضافة المنتج إلى السلة من خلال **مذخر** محدد مسبقًا.

ويتم التحكم بهذه العملية من خلال قسم مستقل **إعدادات الطلب السريع**:

يمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال: **القائمة الجانبية ← الإعدادات ← إعدادات الطلب السرسع**

يُستخدم هذا القسم لتحديد آلية اختيار المذخر الذي سيتم إضافة المنتج للسلة منه ، ويتضمن:

**1. اختيار المذاخر**

- تحديد أسماء المذاخر (المستودعات) التي يتم الشراء منها
- يمكن إضافة أكثر من مذخر

**2. آلية الاختيار**

يمكن للمستخدم تحديد طريقة اختيار المذخر، إما:

- **حسب الأولوية**
- **حسب السعر**

**آلية إضافة المنتج حسب الأولوية أو السعر**

عند إضافة منتج إلى السلة:

1. يبحث النظام عن المنتج في **المذخر ذو الأولوية 1**
2. في حال توفر المنتج:
    
    
    - يتم إضافته إلى السلة مباشرة
3. في حال عدم توفره:
    
    
    - ينتقل النظام تلقائيًا إلى **المذخر ذو الأولوية 2**
4. تستمر العملية حسب ترتيب الأولويات المحدد

**في حال عدم توفر المنتج**

- إذا لم يكن المنتج متوفرًا في أي من المذاخر المحددة:
    
    
    - تظهر رسالة تنبيه تفيد بأن:

<p class="callout danger">**المنتج غير متوفر في أي من المذاخر المتاحة**</p>

↩ يضمن هذا التنبيه وضوح الحالة وعدم إنشاء طلبات غير قابلة للتنفيذ.

[![image.png](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Gctimage.png)](https://manual.capsulaiq.net/uploads/images/gallery/2026-01/Gctimage.png)